Se debe realizar un pago a cuenta cuando un cliente no pague toda la cantidad del total de factura. En este caso no realizaremos ninguna venta directamente. Iremos a pagos a cuenta, y seguiremos los siguientes pasos.

Pagos a Cuenta

En esta ventana podremos dar de alta, eliminar o pagar las deudas de nuestros cliente.

Como dar de alta un Pago a Cuenta:

1. Seleccionamos el cliente pulsando en la lupa de la parte superior.
2. Pulsando los botones de la parte superior nos mostrará la lista de productos, servicios,... para que podamos seleccionar aquello que nos a dejado a deber el cliente, haremos doble clic sobre el concepto de la lista o bien escribiremos el código de barras en la caja de debajo de la lista.
3. En la parte inferior izquierda podemos seleccionar la fecha, y en la parte inferior derecha el empleado.
4. Pulsamos Aceptar para finalizar el alta de pago a cuenta.

Como saldar un Pago a Cuenta:

1. En el listado de la parte inferior izquierda (Clientes deudores) haremos clic sobre el nombre del cliente que realiza el pago.
2. En la caja Pago de la parte superior derecha escribiremos la cantidad que abona el cliente, nunca podrá ser superior a la deuda que tiene, que figura en la caja Debe.
3. En la parte inferior podemos seleccionar la fecha de pago, forma de pago y empleado.
4. Pulsaremos en el botón Aceptar para saldar esa deuda, si el importe no es el total que debe, se generará un pago parcial y el resto lo seguirá debiendo.

Como eliminar un Pago a Cuenta:

1. En el listado de la parte inferior izquierda (Clientes deudores) haremos clic sobre el nombre del cliente al que le queremos eliminar el pago, por ejemplo en caso de que fuese dado de alta por error.
2. Pulsaremos el botón Eliminar, aparecerá una venta de confirmacion, pulsamos en Aceptar y el pago queda eliminado.